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    2017法院決算公開

    發布時間:2018-06-29 19:15:58


    2017年度新疆高級人民法院伊犁州分院部門決算公開說明

    目錄

    第一部分 新疆高級人民法院伊犁州分院概況

    一、主要職能、機構設置及人員情況

    二、部門決算單位構成

    第二部分 部門決算情況說明

    一、部門收支總體情況

    ()部門收入支出決算總體情況說明

    ()部門收入總體情況說明

    ()部門支出總體情況說明

    二、部門財政撥款收支情況

    ()財政撥款收支總體情況說明

    ()一般公共預算支出決算情況說明

    ()政府性基金預算收支決算情況說明

    ()政府性基金預算支出決算情況說明

    三、部門結轉結余情況

    四、一般公共預算“三公”經費支出情況

    五、機關運行經費支出情況

    六、政府采購情況

    七、其他重要事項的情況

    ()國有資產占用情況說明

    ()國有資產收益征繳情況說明

    ()部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

    第三部分 專業名詞解釋

    第四部分 部門決算報表

    一、報表封面

    二、部門收支總體情況(11):

    《收入支出決算總表》

    《收入決算表》

    《支出決算表》

    《收入支出決算表》

    《項目收入支出決算表》

    《行政事業類項目收入支出決算表》

    《基本建設類項目收入支出決算表》

    《支出決算明細表》

    《基本支出決算明細表》

    《項目支出決算明細表》

    《財政專戶管理資金收入支出決算表》

    三、財政撥款收支情況(9)

    《財政撥款收入支出決算總表》

    《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

    《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

    《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

    四、單位資產負責情況(1):《資產負債簡表》

    五、部門決算附表(5)

    《資產情況表》

    《國有資產收益征繳情況表》

    《基本數字表》

    《機構人員情況表》

    《非稅收入征繳情況表》

    六、填報說明附表(2)

    《部門決算相關信息統計表》

    《政府采購情況表》

    七、“三公”經費支出情況(1)

    2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

    第一部分 部門單位概況

    一、 部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情

    況、年末編制情況、實有人數情況等。

    (一)我院全稱新疆維吾爾自治區高級人民法院伊犁哈薩克自治州分院,履行高級法院的部分職權與中級法院的全部職權,下轄塔城地區、阿勒泰地區2個中級人民法院和州直24個縣市基層人民法院,其中直接管轄州直11個縣市人民法院。轄區總面積35萬平方公里,總人口450萬人,有哈薩克、漢、維吾爾、回、蒙古、錫伯、俄羅斯等47個民族。

    (二)審判法律規定由州分院管轄,自治區高級人民法院指定管轄或者認為應當由自己審判的刑事、民事和行政等第一審案件。

    (三)審判法律規定由州分院審理的刑事、民事、行政等第二審案件以及自治區高級人民法院指定審理的案件。

    (四)審理自治區高級人民法院授權核準的死緩案件。

    (五)審理自治區高級人民法院指令再審的案件;審理本院發生法律效力的判決、裁定提起再審的案件;受理不服下級人民法院判決、裁定提起再審的案件;受理不服下級人民法院判決、裁定的各類申訴和申請再審的案件。

    (六)審判由自治州人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

    (七)對下級人民法院管轄不服的案件指定管轄。

    (八)監督自治州地方各級人民法院的審判工作。

    (九)辦理法律規定由州法院管轄的、自治區高級人民法院指定管轄的減刑、假釋案件。

    (十)依法行使司法執行權和司法決定權。

    (十一)依法決定國家賠償。

    (十二)對法律、法規、規章等草案提出意見,研究擬定自治州法院工作的政策、規章制度;針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

    (十三)開展法院司法科學技術研究工作,提供司法技術信息和技術鑒定服務。

    (十四)負責自治州哈薩克民族文字審判業務資料編譯工作。

    (十五)指導全州各級人民法院的思想政治、宣傳教育和培訓工作;協同自治州黨委主管部門加強轄區內各級人民法院領導班子和隊伍建設;按照權限管理法官和其他工作人員;協同自治州主管部門管理自治州各級人民的機構設置及人員編制工作。

    (十六)領導州直法院的監察工作。

    (十七)在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺遵守憲法、法律。

    (十八)管理全州人民法院的有關經費和物資裝備。

    (十九)承辦其他應由自治州法院負責的工作。

    伊犁州法院設17個職能部門和政治部。包括:辦公室、立案一庭、立案二庭、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、行政庭、審監庭、執行局、研究室、法警隊、技術室、監察室、培訓處、老干處。

    2017年我院人員編制213人,其中:政法編制207人、工勤編制6人。年末實有人數203人,其中:政法編制在崗197人、工勤編制在崗6人。

    二、部門決算單位構成。

    從決算單位構成看, 新疆高級人民法院伊犁州分院部門決算包括: 新疆高級人民法院伊犁州分院部門本級決算。

    納入伊犁州分院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

    序號

    單位名稱

    備注

    1

    新疆高級人民法院伊犁州分院(本級)

    2

    第二部分 部門決算情況說明

    一、部門收支總體情況

    ()部門收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入5729.87萬元,與上年相比,增加768.35萬元,增長15.49%,支出5651.51萬元,與上年相比,增加604.76萬元,增長11.98%,結余186.17萬元,與上年相比,增加78.37萬元,增長72.69%。增減變化主要原因是:一是本年度新增法官績效工資,收入支出較上年增大;二是部分追加預算指標下達較晚,造成應付未付而使結余數較上年增大。

    2017年預算收入5585.42萬元,較上年4961.52萬元增加623.9萬元,增長12.57%,2017年決算支出5651.51萬元,完成預算101.12%,較上年增加604.76萬元,增長11.98%。

    ()部門收入總體情況說明

    本年收入合計5729.87萬元,其中:財政撥款收入5585.42萬元,97.48%;上級補助收入0萬元,0%;事業收入0萬元,0%;經營收入0萬元,0%;附屬單位繳款0萬元,0%;其他收入144.45萬元,2.52%。增減變化的主要原因是: 一是本年度新增法官績效工資,收入支出較上年增大,二是其他收入中有江蘇高級法院追加2017年援疆資金50萬元。

    2017年預算收入5585.42萬元,較上年4961.52萬元增加623.9萬元,增長12.57%。

    ()部門支出總體情況說明

    本年支出合計5651.51萬元,其中:基本支出4269.72萬元,75.55%;項目支出1381.78萬元,24.45%;上繳上級支出0萬元,0%;經營支出0萬元,0%;對附屬單位補助支出0萬元,0%。增減變化的主要原因是: 一是本年度新增法官績效工資,二是因201610月以后,單位離退休人員經費轉社保局,致使2017年人員經費較2016年減少。

    2017年預算支出5651.51萬元,較上年5046.75萬元增加604.76萬元,增長11.98%。其中:基本支出4269.72萬元,較上年4763.44萬元減少493.72萬元,減少10.36%,減少的主要原因是:加強了內部管理、嚴格控制辦案成本和嚴格執行“厲行節約”;項目支出1381.78萬元,較上年283萬元增加1098.48萬元,增加387.74%,增加的主要原因是支付基建欠款799萬元。

    二、部門財政撥款收支情況

    ()財政撥款收支總體情況說明

    2017年度財政撥款收入5585.42萬元,與上年相比,增加674.02萬元,增長13.72%。增減變化的主要原因是: 本年度新增法官績效工資。財政撥款支出5507.06萬元,與上年相比,增加588.82萬元,增長11.78%。其中:基本支出4125.28萬元,項目支出1381.78萬元。增減變化的主要原因是: 本年度新增法官績效工資。財政撥款結轉結余186.17萬元,與上年相比,增加78.37萬元,增長72.96%。增減變化的主要原因是: 部分追加預算指標下達較晚,造成應付未付而使結余數較上年增大。

    2017年預算收入5585.42萬元,較上年4911.4萬元增加674.02萬元,增長13.72%;2017年決算支出5507.06萬元,完成預算98.60%,較上年增加510.46萬元,增長10.21%。

     ()一般公共預算支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款支出5507.06萬元。與上年相比,增加510.46萬元,增長10.21%。增減變化的主要原因是: 本年度新增法官績效工資。其中:按功能分類科目,公共安全支出4776.54萬元,社會保障和就業支出390.05萬元,醫療衛生與計劃生育支出147.01萬元,住房保障支出193.46萬元。按經濟分類科目,基本支出4125.28萬元,項目支出1381.78萬元。

    按經濟分類科目,2017年支出決算與預算相比,除2040502-一般行政事務管理和2040599-其他法院支出分別有52.6萬元、132.88萬元結余外,其他科目支出與預算持平。

    ()政府性基金預算收支決算情況說明

    我院沒有政府性基金預算收支情況。

    ()政府性基金預算支出決算情況說明

    我院沒有政府性基金預算收支情況。

    三、部門結轉結余情況

    年末結轉結余186.17萬元。與上年相比,增加78.37萬元,增長72.69%。其中財政撥款結轉結余186.17萬元。與上年相比,增加 78.37萬元,增長72.69%。

    增減變化的主要原因是: 部分追加預算指標下達較晚,造成應付未付而使結余數較上年增大。

    四、一般公共預算“三公”經費支出情況

    2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算148.51萬元,比上年減少131.79萬元,降低47.02%,減少原因是嚴格執行中央八項規定和厲行節約、控制車輛運行成本等一系列節約措施齊頭并進的結果。其中,因公出國()費支出0萬元,0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,增加(減少)原因是減少了訪問、參觀型的出國(境)活動;公務用車購置及運行維護費支出145.48萬元,97.96%,比上年減少131.75萬元,降低了47.52%,減少原因是嚴格執行中央八項規定和厲行節約、控制車輛運行成本等;公務接待費支出3.03萬元,2.04%,比上年減少0.04萬元,降低1.3%,原因是嚴格執行中央八項規定。具體情況如下:

    因公出國()費支出0萬元。新疆高級人民法院伊犁州分院單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國()團組0,累計0人次,與2016年持平,因公出國()費支出0萬元。2017年出國(境)組團0個、出國(境)人數0人、報銷經費0元的原因是:嚴格執行中央八項規定,減少了訪問、參觀型的出國(境)活動。

    公務用車購置及運行維護費145.48萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費145.48萬元。主要用于加注燃料、維修、保險及過路過橋費。2017,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0,保有量為40輛。

    219萬元預算相比,減少73.52萬元,減少33.57%。

    公務接待費3.03萬元。具體是:國內公務接待支出3.03萬元,主要是用于工作餐的接待支出。我院2017年國內公務接待16批、118人次。

    2017年國內公務接待費與預算相比持平。與上年3.07萬元相比,減少0.04萬元,減少1.3%。

    五、機關運行經費支出情況

    2017年度新疆高級人民法院伊犁州分院單位機關運行經費支出767.30萬元,比上年減少1370.18萬元,降低64.10%,主要原因是:一是根據州財政局決算要求,2017年中央轉移支付700萬元列項目支出(2016年列基本支出),二是嚴格執行中央八項規定和厲行節約、控制車輛運行成本等措施效果明顯。

    六、政府采購情況

    新疆高級人民法院伊犁州分院單位政府采購計劃84.25萬元,其中:政府采購貨物支出84.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購84.25萬元,其中:政府采購貨物支出84.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    七、其他重要事項的情況

    (一)國有資產占用情況說明

    截至20171231,資產總計19821.97萬元,其中:流動資產5798.58萬元,固定資產3003.02萬元,其中:房屋747.52(平方米),價值501.71萬元,共有車輛40,價值1167.17萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車7輛、一般執法執勤用車27輛、特種專業技術用車1輛、其他用車5(其他用車主要是:9座以上車3輛,囚車2);單位價值50萬元以上通用設備4()、單位價值100萬元以上專用設備0(),其他固定資產價值1099.35萬元。其他資產含警用警(械)具、警用裝具、圖書等。

    (二)國有資產收益征繳情況說明

    截至20171231,我院單位資產有償使用收入合計0萬元,資產處置收入合計2.56萬元。其中:已繳國庫2.56萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

    (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

    2017年度,本院實行績效管理的項目2,涉及預算1500萬元,項目支出決算1381.78萬元。年末本院重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

    1.中央政法轉移支付項目

    2017年中央轉移支付項目1個,涉及資金700萬元。

    績效目標  緊緊圍繞“讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義”的目標,牢牢堅持司法為民、公正司法這條主線,忠實履行憲法和法律賦予的職責,積極穩妥推進司法改革,著力提升司法公信力,為伊犁社會穩定和長治久安提供有力司法保障

    2017年取得的主要成效

    進一步深入推進“嚴打”暴恐犯罪專項行動。依法懲治危害社會治安的嚴重刑事犯罪。妥善審理民事行政案件,依法保障民生,促進發展強化執行威攝,著力破解執行難。

    綜合評價結論:良好

    2.審判法庭遷建項目

    項目基本情況:根據新疆維吾爾自治區發展和改革委員會《關于伊犁州法院審判法庭遷建項目的批復》新發改投資〔2011556號、伊州發改投資〔201318號,該項目總建筑面積32218平方米,計劃投資金額8258萬元。另,信息化建設批準投資1500萬元,項目批準投資總計9758萬元。

    該項目于20136月動工,201510月竣工并投入使用。由于開標時的超預算、以及后續設計變更、附屬工程、新增變電所等,工程項目概算12991萬元。20183經伊犁州財政投資評審中心最終審核,審定我院審判法庭遷建項目工程造價為11984.2447萬元。該項目2013年以來累計已支付工程款9973.4995萬元,截止20186月底尚有拖欠工程款2010.7452萬元未結清。

    2017年伊犁州財政局安排非稅收入800萬元償還欠款,2017年實際支付799.06萬元。

    目前,該項目決算審核完畢、轉入資產手續正在積極辦理之中。

    績效目標: 根據州黨委辦公會議紀要精神,由財政分2-3年逐年分批解決該項目缺口資金。解決本院審判法庭少,庭審排期難的一貫現狀,改善審判和工作環境,為伊犁州的經濟社會穩定發展提供堅實的物資保障。

    績效目標完成情況:根據兩年多的使用和相關單位評審,認為該項目合格。

    第三部分 專業名詞解釋

    財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

    經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

    “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    本單位支出功能分類說明。204()05()01():指“行政運行”,反映法院的基本支出。204()05()02():指‘一般行政管理事務’,反映法院未單獨設置項級科目的其他項目支出。204()05()03():指“機關服務”,反映法院為本單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位支出。204()05()04():指“案件審判”反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動支出。204()05()05():指“案件執行”,反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和各種非訴執行活動的支出。204()05()06():指“兩庭”建設,反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置,以及審判庭監控設備購置及運行管理等支出。204()05()99():指“其他法院支出”,反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

    第四部分 部門決算報表(見附表)

    一、報表封面

    二、《收入支出決算總表》

    三、《收入決算表》

    四、《支出決算表》

    五、《收入支出決算表》

    六、《項目收入支出決算表》

    七、《行政事業類項目收入支出決算表》

    八、《基本建設類項目收入支出決算表》

    九、《支出決算明細表》

    十、《基本支出決算明細表》

    十一、《項目支出決算明細表》

    十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

    十三、《財政撥款收入支出決算總表》

    十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

    十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

    十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

    十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

    十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

    二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

    二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

    二十二、《資產負債簡表》

    二十三、《資產情況表》

    二十四、《國有資產收益征繳情況表》

    二十五、《基本數字表》

    二十六、《機構人員情況表》

    二十七、《非稅收入征繳情況表》

    二十八、《部門決算相關信息統計表》

    二十九、《政府采購情況表》

    三十、2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表

    2017年度法院部門決算報表(公開).xlsx

    一般公共預算撥款“三公”經費支出決算表.xlsx

    2017年度法院部門決算公開情況核實表.xlsx


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